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北京市体检中心2021年财政预算信息

www.bjtjzx.com 时间:2021年3月19日  发布科室:办公室

 
目 录

第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市体检中心预算情况说明
一、单位基本情况
北京市体检中心成立于1964年10月,是全国成立最早、政府举办的专业体检机构。现有1个总部,3个分院,1支外出体检队伍。总部位于北京市西城区北纬路59号(目前尚未启用),主要是行政办公的地点,同时也是北京市体检质控中心的办公地点,并承载北京市征兵体检指导中心的职能实施、体检和健康事业质量管理和培训、健康管理科学研究教学以及健康管理国际交流基地。北京市体检中心丰台体检部位于丰台区南三环西路3号,北京市体检中心马甸体检部位于中国科技会展中心B座2层,北京市体检中心航天桥门诊部位于海淀区阜成路81号院1号楼。主要职责包括:
1.组织管理全市征兵体检、中高考学生体检、公务员录用体检、驾驶员体检、从药人员等专项体检的组织管理以及具体实施工作。
2.全市体检质量控制与管理工作。
3.面向社会提供健康体检服务
4.开展全市体检标准、规范以及指南等行业质量指导性文件的研究制定,开展健康管理学术研究,体检相关大数据分析等。
5.承担北京市体检质量控制和改进中心、北京医学会健康管理分会主任委员单位、北京市征兵体检指导中心、北京市卫生健康委医疗质控中心办公室、北京市卫生健康委医疗质控和卫生综合监督协作办公室等多项政府委托业务工作。
6.被评为首都精神文明单位、中华医学会健康管理学会健康管理示范基地、北京市科普教育基地、体医融合健康管理示范基地等。
北京市体检中心事业编制30人,实际30人;聘用人员340人。
离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入预算16836.68万元,比2020年14641.07万元增加2195.61万元,增长14.99%。其中:财政拨款425.79万元,比2020年446.83万元减少21.04万元,主要原因是人员经费中的津贴补贴、绩效工资拨款比去年减少;统筹使用结余资金安排预算3972.83万元,比2020年3943.81万元增加29.02万元,主要原因是其他聘用人员费用增加;其他资金12438.06万元,比2020年10250.43万元增加2187.63万元。其中,其他资金收入增加原因是将收到非本级横向拨款中的一个项目专项收入。
(二)支出预算说明
1.基本支出预算12978.11万元,占总支出预算77.08%,比2020年12819.82万元增加158.29万元,增长1.23%。
2.项目支出预算3858.57万元,比2020年1821.25万元增加2037.32万元,增长111.86%,增加原因:单位预算项目主要为自有经费,因北京市整体规划的原因,北京市体检中心的洋桥体检分院院址在规划范围内,受此影响需要另选分院院址,并进行相应的装修改造、设备购置等项目,造成项目支出预算比上年增长较大。
3.我单位上缴上级支出0万元。
4.我单位无事业单位经营支出。
5.我单位无对附属单位补助支出。
三、主要支出情况
(一)做好专项体检组织管理工作
继续做好全市征兵体检、中高考招生体检、公务员录用体检、教师体检等11类数百万人的专项体检工作的组织、培训、会诊和最终鉴定工作。承担全国征兵体检和军队院校征兵体检信息化建设与指导任务;承担北京市征兵体检指导中心职能。
(二)开展健康体检行业监督和指导工作
继续开展对北京地区健康体检的医疗机构的现场审核、质量监督、质量评估、体检业务指导和培训工作。
(三)为社会和群众提供健康服务
开展健康体检,面向政府机关、企事业单位每年完成约10万人次的健康体检服务以及健康管理研究工作。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2021年北京市体检中心政府采购预算总额252.28万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算252.28万元。
(二)政府购买服务预算说明
2021年北京市体检中心无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2021年,北京市体检中心填报绩效目标的预算项目9个占本单位全部预算项目9个的100%,填报绩效目标的项目支出预算3858.57万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
(七)国有资产占用情况说明
截至2020年底,北京市体检中心共有车辆3台,71.89万元;单位价值50万元以上的通用设备1台(套)、59万元,单位价值100万元以上的专用设备39台(套)、7244.65万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。


第二部分 2021年单位预算报表

附件:北京市体检中心2021年度单位预算报表
1.北京市体检中心2021年收支总表
2.北京市体检中心2021年收入总表
3.北京市体检中心2021年支出总表
4. 北京市体检中心2021年政府采购预算明细表
5.北京市体检中心2021年财政拨款收支总表
6.北京市体检中心2021年一般公共预算财政拨款支出表
7.北京市体检中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出表
8.北京市体检中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出表
9.北京市体检中心2021年政府性基金预算财政拨款支出表
10.北京市体检中心2021年国有资本经营预算财政拨款支出表
11.北京市体检中心2021年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
12.北京市体检中心2021年政府购买服务预算财政拨款明细表
13.北京市体检中心2021年项目支出绩效目标申报表

北京市体检中心
2021年3月19日



 

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